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[部门预算公开] 华亭县安监局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
索引号: 72028407-2-04_A/2018-0728001 公开目录: 公示公告 发布日期: 2018年07月28日
主题词: 预算 发布机构: 安监局(煤炭局) 文    号:
 

华亭县安监局2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

第一部分 部门基本情况

一、机构设置及主要职

华亭县安监局为县政府行政执法单位,科级建制,下设安全生产执法大队和煤炭市场稽查大队,副科级建制。安监局对全县安全生产负综合监督管理职责,并负责贯彻落实党和国家的煤炭方针、政策、法律和规章,依法规范全县煤炭局生产经营活动,确保矿山安全生产。负责县域内煤炭行业的监督管理,煤炭企业的资格审查,组织编制和实施全县以煤炭生产开发规划,依法监督煤炭企业正规开采。

二、人员构成情况;

单位行政编制(机关)7人,事业编制(执法大队)20名。今年调入6人,调出2人,2017年年底实有人数46人(在职37人,退休9人),经费由县财政全额供给。

三、2017年主要工作完成情况

今年以来,在市委、市政府的坚强领导下,全县上下严格按照国家、省市的各项安排部署,紧紧围绕预防和遏制安全生产事故这一目标,不断创新工作方式,提升监管水平,全县安全生产形势保持持续稳定。至目前,全县共发生生产安全事故5起,死亡7人,受伤1人,直接经济损失109万元,与去年同期相比,事故起数下降37.5%、死亡人数下降22%、受伤人数下降66%、直接经济损失上升441%,总体呈“三降一升”态势。

一是“一岗双责”制度全面落实。深入贯彻落实中央、省市领导重要指示批示精神和各级安全生产工作会议精神,严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作制度,先后召开县委常委会、县政府常务会、县委政府联席会、安全生产工作会18次,专项研究部署了安全生产工作,制定了《华亭县各级领导干部安全生产职责清单》《华亭县各级各部门安全生产工作职责清单》《生产经营单位安全生产责任清单》《生产经营单位各级人员安全生产职责清单》4张责任清单,修订完善了《安全生产一票否决》《党政领导班子和领导干部安全生产考核办法》《加强全县乡镇(街道)安监站规范化建设实施意见》等12个规范性制度,印发了安全生产年度安排意见、工作要点、执法计划等6个指导性文件,落实了县属8户煤矿 “包矿盯守”责任制,组建乡镇安监站12个,部门安监办20个,签订安全生产目标责任书47份。

二是安全生产秩序得到有效治理。全县共排查433个单位隐患问题1127条,整改落实1105条,整改率达到98%。其中:在煤矿方面开展以“六大系统运行”、致灾因素普查等为主的安全生产检查15次,排查治理隐患72条;在非煤矿山方面开展了以非法盗采、超许可证范围生产等为主的安全生产大检查20次,排查治理隐患86条;在危化品和烟花爆竹方面开展了以落实“双十条”规定、打击无证无照经营等为主的安全生产大检查10次,排查治理隐患88条;在交通运输方面开展了以农村山区道路治理、危化品车辆运输、校车、客货运车辆为主的安全生产大检查30次,排查治理隐患120条;在建筑施工方面开展以防坍塌、特种设备使用、违法分包转包等为主的安全生产大检查26次,排查治理隐患106条;在消防、旅游、民爆器材、特种设备、农机、电力、水利等方面开展安全生产大检查101次,排查治理隐患620条;在职业卫生防治方面开展以职业卫生档案建立、职业危害项目申报、防护用品发放及使用为主的检查18次,排查治理隐患35条。同时,通过政府会议研究部署、安委会专题督办和复查验收等方式做好了国家、省市督查问题隐患的跟踪督办工作,整改率达到了100%。

三是安全生产大检查持续推进。11月27日全国、全省安全生产电视电话会议召开之后,县委、县政府高度重视,严密部署,突出重点,及时成立了18个安全生产大检查专项工作组,印发《华亭县安全生产大检查行动实施方案》,由县委、县政府分管领导带队分赴各行业、各领域,从行业内部安全管理责任落实、制度建立、安全投入、隐患整治等方面入手,采取企业自查自改、行业专项检查、安委办综合督查等方式,全面开展安全生产大检查活动。一个月以来,共开展检查26次,排查单位189个,查摆各类安全生产隐患313条,现场整改97条,限期整改216条。同时,有机结合中央环保督察,集中利用一个月时间,扎实开展工业企业、非煤矿山、河道采砂、煤尘污染、交通运输等10个方面专项整治,整顿关停采石、采砂场等非煤矿山企业66户,关闭煤炭市场2处,取缔违法非法煤炭经营户83户,关停实心粘土砖生产企业35户,查处不规范加盖篷布车辆1200余台次,劝返、卸载不加盖篷布及煤头过高车辆750台,查处超速、违停等交通违法行为2065起,依法淘汰报废黄标车和老旧机动车1725辆。

四是安全生产基层基础不断夯实。紧抓国家安监总局将我省列入全国安全生产信息化试点省份的机遇,先后投资4亿元,在矿山、危化品、交通运输、农村道路、人员密集场所、旅游景区等关键环节加大互联网、移动接入信息技术,有力推进安全生产“两化”建设。道路交通安全方面,建成交通指挥中心一处,安装电子警察34个、乡镇道路治安监控13套,配备客货运车辆GPS定位系统2360套,实施通村公路安全生命防护工程62项300公里,设置各类标志标牌585块,示警桩10898根,波形护栏37220米,混凝土护栏5370米,减速带609米,限高门架28处。矿山方面,完成了县属8户煤矿的采煤工艺、安全设施和防护装置技术改造,安全生产调度、监测监控、语音通信全部实现信息化。6户煤矿安全质量标准化达到国家三级标准、2户煤矿达到国家二级标准、13户非煤企业达到国家三级标准。在危化品方面,完成安装监测监控系统20套140个,13户加油站均达到国家三级标准,实现了省、市、县安全监管互联互通。旅游景区、车站、学校、医院等人员密集场所均实现了智能化视频监控系统全覆盖。

五是安全管理水平和防范意识进一步提高。坚持把宣传教育培训作为“强意识、增知识、除隐患、防事故”的一项重要基础性工作。一是邀请国家级安全培训讲师范惠玲对全县各级党政主要负责人及重点企业负责人进行了安全法律法规培训,参训人数达到300余人。二是分级分批开展了安监队伍培训,县、乡两级先后有70人参加了全省安监业务培训班,培训率达到了98%。三是组织对全县82名非煤矿山及工矿商贸企业安管人员进行了培训,全县企业安管人员、“三岗人员”持证率均达到100%。同时,不断创新宣传方式和宣传载体,举办了安全宣传月、安全生产知识竞赛、安全宣传咨询日、七条规定培训、技能大赛等系列活动,开展了安全文化、安全知识、安全技能进乡镇、进社区、进企业、进学校、进家庭等活动,充分发挥微博、微信和我县党政客户端等新兴媒体作用和优势,教育引导全社会树立科学发展、安全发展的理念,编印发放《全民安全知识读本》5400本、宣传资料3600余份,编发信息2160条,在全县上下营造了人人重视安全、参与安全、促进安全的浓厚氛围。

六是安全应急处置能力全面提升。全面开展应急预案修编和备案工作,修订了《华亭县安全生产事故应急救援预案》,指导各行业、各领域完善各类事故救援预案30个,开展各类事故救援应急演练20次,参与人数达到了600余人。积极抓好灾害性天气的应急值班和信息监测预报工作,落实防汛抢险队伍22支、抢险人员1650名,储备水泵、发电机等设备30个,联合排查水库、河道等重点区域隐患15处、防汛隐患点127处,编制气象预警信息57期、气象信息专报23期、降水监测信息16期,编发预警短信1万余条,全县应对突发事故救援处置能力明显提升。

第二部分 2017年度部门决算表(附件)

部门收支总体情况3张报表,包括:

①部门收支总体情况表;

②部门收入总体情况表;

③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况5张报表,包括:

①财政拨款收支总体情况表;

②一般公共预算支出情况表;

③一般公共预算基本支出情况表;

④一般公共预算“三公”经费支出情况表;

⑤政府性基金预算支出情况表。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

2017年度收入决算情况说明。2017年年初财政拨款结转和结余9.3万元,2017年预算指标343.65万元,实际当年拨款356.62万元(其中:一般公共服务支出0.16万元,社会保障和就业44.18万元,医疗卫生与计划生育支出7万元,资源勘探信息等支出305.28万元),较2016年财政拨款336.02万元增加20.6万元,同比增加6.1%。其他收入15.03万元,其中:拨入塌陷治理工作经费15万元,存款利息0.03万元。全年共计收入371.65万元。

二、收入支出结构情况

2017年财政拨款收入共计356.62万元,其中:一般公共服务支出0.16万元,社会保障和就业44.18万元,占12.4%;医疗卫生与计划生育支出7万元,占2%;资源勘探信息等支出305.28万元,占85.6%。其他收入15.03万元,其中:拨入塌陷治理工作经费15万元,存款利息0.03万元。2017年收入合计371.65万元。

2017年度支出决算情况说明。全年支出共计378.1万元,其中:一般公共服务支出0.16万元;医疗卫生与计划生育支出7万元;资源勘探信息等支出326.76万元;社会保障和就业44.18万元。2017年较去年335.65万元增加了42.45万元,同比增加12.6%,主要原因是增资和加大了安全培训工作的支出。年末结转和结余2.85万元。

、“三公”经费财政拨款支出说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

关于“三公”经费支出说明。三公经费支出共计8.02万元,比2016年度增加1万元,增长14%。其中:公务用车运行费支出2.89万元,同比增长12%,主要原因是公务用车按要求进入管理平台,长期借用一辆,检查时租用车辆,运行费2.89万元。公务接待支出5.13万元,主要原因是今年国家安监局、省市检查和安全专项检查次数46批次,接待人数约750多人次,公务接待费比上年增加1.4万元。无因公出国(境)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境):无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费:公务用车运行费支出2.89万元,同比增长12%,主要原因是公务用车按要求进入管理平台,长期借用一辆,检查时租用车辆,运行费2.89万元。

3.公务接待费:公务接待支出5.13万元,主要原因是今年国家安监局、省市检查和安全专项检查次数46批次,接待人数约750多人次,公务接待费比上年增加1.4万元。

、其他要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出的说明

本年度支出28.01万元,比上年度增长52.75%,主要原因说明是今年调入6人,调出2人,办公费较上年增加1万元(年底征订报刊1.3万元),接待费增加1.4万元,差旅费增加1.1万元(外出参加省局组织的安监干部培训16人次),工会经费、福利费均有所增加

(二)国有资产占情况的说明

固定资产本年度增加126380元(购置办公家俱108980元,净化水机及饮水机17400元),处置73584元(报废电脑、打印机等6904元,家俱4814元)。

(三)预算绩效管理工作开展情况的说明

我单位未在接到上级下发有关绩效管理相关规定后,认真贯彻落实,按照规定例,每月扣发绩效工资,每一季度进行一次综合考评,根据考评结果下发绩效工资。

五、有关名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

注:没有数据的表格必须列出空表,并在第三部分中进行说明。

    附件下载:
  [2017年安监局决算公开表  62K]
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