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【部门决算公开】共青团华亭县委2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明
索引号: 013948415-04_A/2018-0726001 公开目录: 公示公告 发布日期: 2018年07月26日
主题词: 发布机构: 团县委 文    号:
 

第一部分 部门基本情况

一、机构设置及主要职责

共青团华亭县委是共产主义华亭县委员会下设的群众团体,内设办公室,主要职责是:一是领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕县委、县政府中心工作开展工作,在服务大局中发挥党的助手、后备军作用。二是履行团的四项基本职能,组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。三是负责全县共青团工作和青年工作的理论研究。四是参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。五是坚持党建带团建,负责研究指导全团的组织建设和干部队伍建设。六是负责全县青年统战工作。七是指导和帮助县少先队开展工作。八是承办县委、县政府和团市委交办的其他业务事项。

二、人员构成情况

核定编制5人,2017年实有在职人员4人。

三、2017年主要工作完成情况

组织开展“助力精准扶贫·青年在行动”系列活动20场次,先后15次深入扶贫村开展走访慰问,发放学习用品及生活物资价值3.9万元;为340名贫困儿童、60名敬老院孤寡老人、2500多户幸福家庭和农村困难婚育青年送去了价值45.61万元的爱心物资。争取关爱留守儿童“七彩小屋”“爱心助困”等各类助学资金40万元;发放青年就业创业小额贷款131人520万元,新建青年就业见习基地2处,安置见习人员150名。开展各类学习教育活动13次,人均记写学习笔记2万余字,撰写心得体会6篇。新建两新团组织2个,新增团员3205人。发放调研问卷2000余份,梳理汇总问题8类26条。开展“1+100”团干部联系青年线上线下活动18场次,“团干部如何健康成长”等大讨论活动3次。开展预防青少年违法犯罪集中宣传、拒绝毒品等活动5场次,发放宣传资料1000余份。开通“青春华亭”等官方微信公众平台2个,认证粉丝5000余人。全县各级共青团组织共举办各类寓教于乐活动30多场次,全县共计15人、11个团组织获得省、市级表彰,其中文化街社区获“全国优秀五四红旗团支部”称号。

第二部分 2017年度部门决算表(附件)

部门收支总体情况3张报表,包括:

①部门收支总体情况表;

②部门收入总体情况表;

③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况5张报表,包括:

①财政拨款收支总体情况表;

②一般公共预算支出情况表;

③一般公共预算基本支出情况表;

④一般公共预算“三公”经费支出情况表;

⑤政府性基金预算支出情况表。

(一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

团县委2017年度收入合计35.40万元,比2016年决算收入减少了1.60万元,下浮4.52%。2017年年初预算收入21.34万元,决算收入比预算收入增加了14.06万元,完成预算收入的165.19% 。

本年支出合计25.40万元,比2016年决算支出减少了9.66万元,下降27.56%。2017年年初预算支出35.40万元,决算支出比预算支出增加了4.06元,完成预算支出119.03%。年末财政拨款结转11.94万元。

决算收支大于预算收入主要原因:由于项目经费12月中旬下拨,未及时支付,故形成当年财政拨款结转。

二、收入支出结构情况

2017年,团县委决算收入合计35.40万元,均属财政拨款收入。决算支出25.40万元,基本支出25.02万元,项目支出0.38万元。决算支出中,一般公共服务支出24.89万元,占97.99%;医疗卫生与计划生育支出0.50万元,占2.01%。年末财政拨款结余结转11.94万元。2017年比2016年决算支出减少9.66万元,减少27.55%;2017年年初预算支出35.40万元,决算支出比预算支出减少10万元,完成预算支出71.75%。

财政拨款收支大于年初预算收支的主要原因:一是年内干部调资、且补发1-8月工资,人员经费支出相应增加;二是项目经费未列入预算,追加了项目经费支出。

三、“三公”经费财政拨款支出说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公经费”财政拨款支出决算0万元。2017年年初预算支出0.16万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公经费”财政拨款支出决算0万元,2016年度决算支出0.16万元。

因公出国(境):我单位无因公出国(境)支出,较上年相比无变化。

公务接待费:公务接待费支出0万元。

公务车辆运行维护费:公务车辆运行维护费支出为0万元。

四、其他主要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

团县委2017年机关运行经费支出1.98万元,比2016年减少4.28万元,下降68.37%。其中:办公费0.76万元、印刷费0.44万元、水电费0.08万元、差旅费0.12万元、工会经费0.18万元。

(二)政府采购支出情况

2017年团县委办理政府采购支出11万元,均属办公用品购置。

(三)国有资产占有情况

2017年末,团县委资产总额4万元,其中:流动资产0万元、固定资产4万元,固定资产包括办公用车0辆0万元,其他固定资产4万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况的说明

2017年度团县委没有实行预算绩效项目支出。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

团县委没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指单位用于离退休人员的经费。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:团县委2017年度部门决算及“三公”经费决算公开表

                                                                      共青团华亭县委

                                                                      2018年7月26日

    附件下载:
  [定 团委 2017年部门决算公开表.Xls  82K]
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